کارشناسان مالیاتی روناک با تسلط بر آخرین بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های سازمان امور مالیاتی، بهترین راهکارهای قانونی را برای کاهش مالیات و جلوگیری از جرائم مالیاتی ارائه می‌دهند. از تحلیل وضعیت مالی شرکت تا طراحی ساختار مالیاتی بهینه، تمام مراحل با دقت و شفافیت انجام می‌شود.

مالیات یکی از اصلی‌ترین منابع درآمدی دولت‌ها در سراسر جهان است. در چند سال اخیر در ایران نیز پرداخت مالیات بیش از پیش اهمیت یافته است و به همین جهت یادگیری و آموزش مالیات امری مهم برای مدیران مالی و حسابداری شرکت‌های مختلف است.
گسترش تعهدات دولت در عرصه اقتصادی و اجتماعی و تلاش در جهت تحقق اهدافی چون رشد اقتصادی، تثبیت قیمت ها، افزایش اشتغال، توزیع عادلانه درآمد و…، هزینه های دولت را به شدت افزایش داده است. بدیهی است تامین مالی چنین هزینه هایی مستلزم ایجاد منابع درآمدی برای دولت است و در این بین، درآمدهای مالیاتی نقش مهمی را ایفا می کنند. 

به نقل از سایت سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان تامین کننده درآمدهای دولت، متولی افزایش کارایی نظام مالیاتی و رفع موانع سازمانی و اخذ مالیات بصورت عادلانه در کشور می باشد. لذا در راستای اجرای بند 2 ماده (9) تصویب نامه شماره 1127128 مورخ 28 اسفند 1395  شورای عالی اداری موضوع حقوق شهروندی در نظام اداری مبنی بر "حق اظهار نظر آزاد و ارائه پیشنهاد در مورد تصمیمات و فرآیندهای اداری بنا بر ضرورت خود را موظف می‌داند در جهت تدوین اهداف برنامه ها و فعالیت‌های خود، حتی المقدور نسبت به اخذ مشارکت عمومی تلاش نماید،

سازمان امور مالیاتی فقط نهادی برای دریافت مالیات نیست، بلکه یکی از مهم‌ترین بازوهای حمایت از توسعه اقتصادی کشور است. این سازمان باید در کنار وظیفه‌ی جمع‌آوری درآمدهای عمومی، نقش راهنما و پشتیبان مردم و کسب‌وکارها را نیز ایفا کند.

 

 

انواع مالیات :

مالیات ها عمدتا به دو دسته مالیات های مستقیم و غیر مستقیم طبقه بندی می شوند:

مالیات مستقیم: عموما نوعی از مالیات است که مودی نمی تواند آن را به دیگری انتقال دهد، لذا طبق این تعریف، مالیات بر درآمد اشخاص، مالیات بر دارایی، مالیات بر ارث و… از زمره مالیات های مستقیم به شمار می روند.

مالیات غیر مستقیم: نیز به مالیاتی اطلاق می شود که بار مالیاتی آن به آسانی قابل انتقال به دیگری است و مالیات بر ارزش افزوده یا مالیات بر فروش و حقوق گمرکی در این طبقه قرار می گیرند.
مالیات ها، یکی از ابزارهای اصلی تامین کننده درآمدهای عمومی بودجه سالیانه دولت به حساب می آیند که طی سال های اخیر، مقداری از درآمدهای بودجه ای دولت را تشکیل داده اند. مالیات ها، وجوه اجباری، غیر جبرانی و غیر قابل برگشتی هستند که برای مقاصد عمومی توسط دولت مطالبه می شوند. مالیات ها عموما به طور مستقیم و بر درآمد و ثروت اشخاص یا به طور غیر مستقیم و بر مصرف کالاها و خدمات وضع می شوند. 

مشاوره مالیاتی

یکی از پایه‌ای‌ترین و مهم‌ترین بخش‌های خدمات مالیاتی، مشاوره مالیاتی است. مشاوره‌ی دقیق و تخصصی به شرکت‌ها و اشخاص کمک می‌کند تصمیمات مالی خود را بر پایه‌ی قوانین صحیح بگیرند و از بروز خطاهای مالیاتی جلوگیری کنند. کارشناسان روناک در این بخش با تحلیل سوابق مالی، نوع فعالیت، میزان درآمد و وضعیت مالیاتی شما، برنامه‌ای جامع برای کاهش مالیات و بهینه‌سازی عملکرد مالی ارائه می‌دهند.

نمونه خدمات مشاوره مالیاتی :

• تحلیل وضعیت مالیاتی شرکت و ارائه گزارش دقیق
• ارائه راهکارهای قانونی برای کاهش بار مالیاتی
• راهنمایی در خصوص استفاده از معافیت‌های مالیاتی
• مشاوره در خصوص مالیات بر درآمد، ارزش افزوده و حقوق کارکنان

خدمات مشاوره مالیاتی و تفاوت آن با خدمات مالیاتی:

خدمات مشاوره مالیاتی مربوط به ارائه راهکارهای مختلف در مورد مصونیت از برخورداری از جرایم مالیاتی، انجام به موقع تکالیف مالیاتی و اطلاع رسانی از اتفاقات روز مالیاتی و همچنین ارائه پیشنهادات در مورد شناسایی پناهگاه‌‌های موجود مالیاتی است به نحوی که نقشه راه مالیاتی در کسب و کار شما می‌باشد.اما خدمات مالیاتی مربوط به اجرای تکالیف مالیاتی در میدان عمل است.
اگر بخواهم این دو موضوع را با یک مثال از همدیگر تفکیک کنم به این صورت است که مشاوره مالیاتی مشابه یک نقشه گنج است و خدمات مالیاتی به منزله نیرویی است که با در دست داشتن نقشه گنج، دقیقا به محل گنج پنهان شده می‌رود و شروع به کندن زمین و استخراج آن می‌کند.
البته که هم نقشه گنج مهم است و هم استخراج گنج.ما در این راه همراه شما هستیم

خدمات مالیاتی گروه روناک

•  تهیه نقشه راه مالیاتی
• جمع آوری منظم اسناد و مدارک
• تشکیل پرونده مالیاتی و بیمه ای
• تهیه، تنظیم و ارسال گزارش‌های معاملات فصلی و اظهارنامه ارزش افزوده
• تهیه، تنظیم و ارسال اظهارنامه مالیاتی
• تنظیم و ارسال لیست مالیات حقوق و دستمزد
• تنظیم و ارسال اظهارنامه عملکرد
• تهیه و نگارش دفاتر قانونی و تنظیم اسناد و مدارک

چرا خدمات مالیاتی روناک را انتخاب کنیم؟

• تیمی از مشاوران مالیاتی با تجربه‌ی عملی بالا
• آشنایی کامل با قوانین و اصلاحیه‌های مالیاتی
• ارائه خدمات دقیق، سریع و مستند
• پشتیبانی کامل در تمام مراحل امور مالیاتی

 

 

ما باور داریم که مدیریت هوشمندانه امور مالیاتی کلید رشد پایدار هر سازمان است. با سپردن امور مالیاتی خود به تیم روناک، از صرفه‌جویی در زمان، هزینه و انرژی لذت ببرید و تمرکزتان را بر توسعه‌ی کسب‌وکارتان بگذارید.

❓ سؤالات متداول

1.  خدمات مالیاتی شامل چه مواردی می‌شود؟
   خدمات مالیاتی شامل تنظیم و ارسال اظهارنامه مالیاتی، مشاوره مالیاتی، ثبت‌نام در سامانه مالیاتی، دفاعیه مالیاتی، و رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی است. این خدمات کمک می‌کند تا کاهش جرایم مالیاتی و بهینه‌سازی پرداخت مالیات انجام شود.
2.  چرا باید از مشاوره مالیاتی استفاده کنیم؟
   استفاده از مشاور مالیاتی باعث می‌شود کسب‌وکار شما از خطاهای مالیاتی، جرایم سازمان امور مالیاتی و عدم تطابق دفاتر قانونی جلوگیری کند. همچنین می‌توانید از معافیت‌های مالیاتی قانونی بهره‌مند شوید.
3. اظهارنامه مالیاتی چیست و چه زمانی باید ارسال شود؟
   اظهارنامه مالیاتی گزارشی است که هر شخص حقیقی یا حقوقی باید سالی یک‌بار به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کند تا میزان درآمد و مالیات پرداختی خود را اعلام کند. مهلت ارسال اظهارنامه مالیاتی معمولاً تا پایان خردادماه هر سال است.
4. چگونه می‌توانم مالیات کسب‌وکارم را کاهش دهم؟
   با استفاده از برنامه‌ریزی مالیاتی، ثبت صحیح هزینه‌ها، و مشاوره از کارشناس مالیاتی می‌توانید مالیات پرداختی خود را به‌صورت قانونی کاهش دهید. همچنین استفاده از معافیت‌ها و بخشودگی‌های مالیاتی نقش مهمی در کاهش مالیات دارد.
5. آیا خدمات مالیاتی فقط برای شرکت‌هاست؟
   خیر. خدمات مالیاتی شامل اشخاص حقیقی (مثل فریلنسرها و صاحبان مشاغل) و اشخاص حقوقی (شرکت‌ها و مؤسسات) می‌شود. هر فرد یا کسب‌وکاری که درآمد دارد، مشمول قوانین مالیاتی است.
6. اگر اظهارنامه مالیاتی را دیر ارسال کنیم چه اتفاقی می‌افتد؟
   در صورت تأخیر در ارسال اظهارنامه مالیاتی، جریمه دیرکرد و محرومیت از معافیت‌های مالیاتی اعمال می‌شود. برای جلوگیری از این موارد، بهتر است از خدمات حسابداری و مالیاتی تخصصی استفاده کنید.
7. . تفاوت حسابدار و مشاور مالیاتی چیست؟
   حسابدار وظیفه ثبت و نگهداری اطلاعات مالی را دارد، اما مشاور مالیاتی تمرکز بر قوانین و مقررات مالیاتی و بهینه‌سازی مالیات پرداختی دارد. همکاری این دو نقش باعث کاهش ریسک مالیاتی و افزایش سودآوری می‌شود.
8. آیا امکان بررسی پرونده مالیاتی و اعتراض به مالیات وجود دارد؟
   بله. در صورت نارضایتی از مالیات تشخیصی، می‌توانید با کمک کارشناس یا وکیل مالیاتی نسبت به آن اعتراض یا درخواست تجدیدنظر ارائه دهید. این فرآیند بخشی از خدمات دفاع مالیاتی محسوب می‌شود.
9.  سامانه مالیاتی چیست و چه کاربردی دارد؟
   سامانه مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور (my.tax.gov.ir) برای ثبت‌نام مؤدیان، ارسال اظهارنامه، پرداخت مالیات و مشاهده سوابق مالیاتی استفاده می‌شود. تمامی خدمات مالیاتی در حال حاضر به‌صورت الکترونیکی ارائه می‌شود.
10. برای شروع همکاری در زمینه خدمات مالیاتی چه مدارکی لازم است؟

• مدارک موردنیاز شامل:
  کد اقتصادی
  شناسه ملی یا شماره ثبت (برای شرکت‌ها)
  دفاتر قانونی و اسناد حسابداری
  کد مالیاتی و اطلاعات تماس مؤدی
  با ارائه این مدارک، کارشناس می‌تواند بررسی و تنظیم اظهارنامه مالیاتی را آغاز کند